概述印刷企業關于不合格品的控制程序

一、目的
確保不符合要求的產品得到識別和控制，防止其錯誤地被使用和交付，不斷改進不合格項確保質量管理體系運行的有效性。
二、適用范圍
適用于對本廠生產全過程各類不合格品的控制及交付后不合格品的處理。
三、職責
1、品管部負責本廠生產全過程（包括外加工）及交付后不合格品的評審、檢驗、處理及預防。
2、工藝調度科負責顧客提供外來樣件不合格品的評審，并提出處理意見。
3、工藝調度科與品管部負責將不合格品的評審結果及處理意見通報業務部，由業務部與顧客協商處置辦法。
4、各個生產車間負責生產過程中不合格品的控制、檢出、標識、記錄和處理。
5、物流部負責原輔料進貨不合格的檢出、記錄和處理。
6、設備科負責設備、零備件入廠不合格品的檢出、記錄和處理。
四、工作程序
1、過程中不合格品控制
（1）顧客提供的原稿、軟片、樣張等物品，業務部驗證為不合格的立即與客戶協商，若為合格則將材料轉交生產部。如工藝驗證為不合格品，工藝將不合格品退還業務部，由業務部與顧客協商解決。
（2）在生產交接過程中，如下工序按相應“工藝標準”發現上工序的不合格品時，下工序負責填寫《不合格品標識卡》進行標識，及將該不合格品隔離存放，并由下工序車間主任負責填寫《信息反饋單》報品管部備案。
（3）品管部的巡檢員在巡查或專檢時，如發現不合格品，應及時填寫《不合格品標識卡》和《不合格品記錄》，并通知車間主任，由車間主任簽字認可，品管部備案。責任車間應依巡檢員的意見進行糾正。
（4）品管部在接到車間的“不合格品信息”后，必須派檢驗人員到現場了解情況，核實不合格品的數量，并將處置辦法及時反饋責任車間。
（5）責任車間按品管部確定的不合格品處置辦法進行處理，品管部必須對相應處理結果進行核實。
（6）不合格品處置辦法包括：返工、返修、讓步接收、報廢。處置返修、返工時，由品管部質檢組按“例外加工流程”的要求填寫《例外加工單》后再進行生產。所有經返修或返工后的產品，應按相應“質量檢驗標準”進行重新檢驗，或重新確定處理方法。
2、成品不合格控制
（1）工廠內部檢查出的不合格品，按本程序（2）、（4)、（5）、（6）條款執行。
（2）品管部成檢員處理意見如果是“讓步接收產品”時，應填寫《例外放行單》交業務部，由業務部與客戶協商后，將最終意見填寫在《例外放行單》上，品管部根據業務部簽署意見，對此產品進行處置。
（3）客戶退貨
a.客戶意見反饋業務部，業務部核實后填寫《退貨記錄單》，并通知成品庫、品管部。
b.不合格的成品退“成品庫”，成品庫管理員負責對其標識、隔離并填寫《退貨記錄單》及時通知品管部成檢員。
c.品管部對退貨產品進行檢驗，認真填寫《退貨記錄單》，經責任部門確認后，將不合格品處理意見及原因分析反饋業務部和生產部并保存。
3、外加工產品的檢驗，按《外協管理規定》執行。
4、進貨不合格的控制
（1）倉儲科對購進的不同類別原輔材料進行驗證。
（2）采購的各類原輔料在使用過程中或其它人員發現為不合格的，由發現人員部門負責人填寫《物料質量反饋單》，反饋物流部，并加以標識單獨存放。物流部接到《物料質量反饋單》后由采購人員進行檢查確認，并做最后處置。
（3）設備科對購置的設備及各種零備件進行檢驗，如不合格由設備科與供方聯系進行處理。由此造成生產損失的由使用車間填寫《事故報告單》。
5、質量管理體系中不合格項的糾正、預防和改進按《內部質量體系審核控制程序》和《糾正與預防措施控制程序》執行。


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